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云南省科学技术院2018年度部门决算

发布时间:2019-08-28 16:52 浏览数:378

第一部分 云南省科学技术院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省科学技术院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省科学技术院以十八大、十八届三中、四中全会精神为指导,认真贯彻落实科学发展观,按照“小机构、大平台、大服务”的思路和“体制新、机制活”的要求,围绕国家战略及云南省建设成为面向南亚东南亚辐射中心目标,以整合国内外科技创新资源开展新型工业化、信息化和现代服务业发展为重点,组织实施重大项目,推动成果转化和产业化,构建地方技术创新体系,完成引领行业创新发展、促进产业转型升级、服务企业技术创新。具体职能如下:

——围绕产业发展,跟踪国内外前沿技术,开展科学技术发展战略及政策研究,为省委、省政府提供决策参考。

——整合国内外科研院所、高校、企业研发机构及其他研究机构的科技资源,以产业共性关键技术研发和应用技术集成创新为重点,推动科技成果的孵化、转化、产业化。

——面向产业转型升级的需要,整合有关创新资源,开展产业应用技术联合攻关和协同创新,提升传统产业核心竞争力。

——面向未来,组织实施具有云南特色的战略性新兴产业引导项目,抢占技术制高点,培育新兴产业,为我省的可持续发展提供战略性支撑。

——建立创新创业孵化体系,提供平台、项目、人才、金融等配套服务,促进科技型中小微企业的成长。

——组织开展国内外科技合作与交流活动。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是改革开放40周年。2018年以来,云科院以学习贯彻落实党的十九大精神为统领,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,结合云科院的职能定位,更好地谋划和推进各项工作落实。

——坚持云科院总体工作布局,各项工作有序深化。云科院的重点工作聚焦“3+3”,即着力推进专业机构建设、孵化器建设、重点领域项目组织实施等3个方面的重点工作,同时,在重点领域项目组织实施工作中,又突出生物医药、新材料、电子信息等3个重点,着力有针对性地组织策划重点项目。结合重点工作布局,云科院内设机构在原 “3办3中心”基础上,设立云科院重点项目推进办公室,与院对外办代合署办公。

——抓好重大项目的组织实施和三类研发平台建设。2018年以来,云科院新承担省级科技计划项目8项,承担中央引导地方科技计划项目1项;新增加盟研发机构1个(总40个,其中自建1个,共建33个,加盟6个)。至年底,云科院在研实施项目65个,其中平台建设项目23个。设有院士专家工作站4个(郑永齐院士工作站、黄璐琦院士工作站、余翔院士工作站、余强专家工作站;陈颉院士工作站转到云南省肿瘤医院建站)。云南现代民族药工程技术中心完成理事会换届。云科院被省科技厅认定为云南科技创新智库第一批成员单位。

——深化专业机构建设。按厅部署,云科院着力生物医药和大健康领域科技管理专业机构建设,完成了规划制定、项目组织策划、项目评审和实施管理等各项专业机构职能工作。结合开展专业化试点建设以来承担的2018年生物医药重大科技专项项目管理,探索实践重大科技专项项目组织管理方式。完成2018年立项的18个生物医药重大科技专项项目计划编报、合同书签订和经费拨付工作。完成2019年“生物医药领域科技计划项目申报指南”编制相关工作;完成2019年生物医药领域164个项目受理、初审、立项评审及项目组织策划工作;按照2019年科技计划项目申报指南精神,围绕“生物医药新产品研究开发”“中药民族药资源开发利用”“前沿技术研究及应用”“产业科技公共服务平台和专业化研发平台建设”等4个方向,组织策划2019年生物医药领域重大科技专项项目20项。新制定《科技计划项目专家咨询委员会管理办法(试行)》《科技计划科研信用管理办法》等14项内部管理规章制度,进一步完善专业机构工作机制。

——科技招商引资工作任务圆满完成。按省政府任务安排,2018年,省科技厅要牵头引进总投资10亿元以上产业项目不少于10个;同时超前谋划2019年储备项目5个。科技厅设立了招商引资综合办公室,由侯树谦院长兼任办公室主任。围绕目标任务,按打造世界一流“三张牌”要求,围绕“科技入滇”目标,云科院采取“以商招商、合作招商、自主招商、项目招商”等方式,着力推进人才团队、科技型企业、科技成果、研发平台“四个落地”。至2018年12月初,招引落地“三张牌”10亿元以上重大项目11个,总投资235亿元;3亿—10亿元项目3个,总投资17亿元;对接储备重大项目5个。引进企业分别为深圳波顿集团、河北神威药业集团、四川德仁堂、海南启程资产管理有限公司等,引进项目技术含量高,强化了对产业科技创新的支撑,超额完成2018年招商引资目标任务。

——制度建设进一步加强,工作的效率效能进一步提高。围绕规范和推进云科院研发平台建设、项目管理、院士专家工作站管理,规范和加强会议决策、内部人事和财务管理等,新制定(修订)印发《云南省科学技术院党委工作规则》、《云南省科学技术院院士专家工作站管理办法(试行)》、《云南省科学技术院绩效工资考核分配办法》、《云科院加强和规范编制外用工管理补充规定》、《云南省科学技术院财务管理制度(试行)》等14项规章制度。自组建以来,云科院累计印发规章制度50项,各项工作进一步规范化、制度化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

云南省科学技术院2018年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术院2018年末实有人员编制83人。其中:事业编制93人;在职在编实有事业人员83人。

离退休人员44人。其中:离休1人,退休43人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云科院2018年度收入合计7137.85万元。其中:财政拨款收入6745.43万元,占总收入的94.51%;事业收入382.77万元,占总收入的5.37%;其他收入9.65万元,占总收入的0.12%。

与上年度对比,云科院2018年度总收入比上年度减少1574.29万元,其中财政拨款收入减少1227.69万元,事业收入减少323.36万元,经营收入减少17.32万元,其他收入减少5.92万元。主要原因是云科院2018年承担的科技计划项目较2017年相比有所减少,相应的项目经费也随之减少。

二、支出决算情况说明

云科院2018年度支出合计7642.45万元。其中:基本支出1710.11万元,占总支出的22.38%;项目支出5932.34万元,占总支出的77.62%。

与上年对比,云科院2018年总支出比上年减少179.92万元,其中基本支出增加114.07万元,项目支出减少276.67万元,经营支出减少17.32万元。基本支出增加主要是因为人员工资调整,项目支出减少是因为云科院2018年承担的科技计划项目较2017年相比有所减少,相应的项目支出也随之减少。2018年度无经营收入和支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于云科院机构正常运转的日常支出1710.11万元。与上年对比增加114.07万元,为2018年人员工资根据相关政策调整增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1371.11万元,占基本支出的80.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出339万元,占基本支出的19.82%。

(二)项目支出情况

2018年度云科院项目支出5932.34万元,与上年对比减少276.67万元。其中,技术研究与开发支出1994.23万元,科技条件与服务支出1444.09万元,科技交流与合作支出72.67万元,科技重大项目支出2402.3万元,其他科学技术支出19.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云科院2018年度一般公共预算财政拨款支出7404.65万元,占本年支出合计的96.89%。与上年对比减少137.13万元。

1.科学技术(类)支出7120.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.16%。主要为云科院承担的科技计划项目经费支出,机构运行人员支出和公用经费支出等。

2.社会保障和就业(类)支出178.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于云科院离退休支出、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

3.住房保障(类)支出105.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于2018年度职工住房公积金的缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云科院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.88万元(其中因公出国(境)费为13.3万元;公务用车购置及运行费为17.65万元;公务接待费为10.46万元),支出决算为25.59万元,完成预算的61.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为10.02万元,完成预算的75.34%;公务用车购置及运行费支出决算为15.08万元,完成预算的85.44%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的4.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约的规定,“三公”经费做到只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.6万元,增长60%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.54万元,增长123%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.62万元,增长44%;公务接待费支出决算减少0.56万元,下降53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于跨年度实施,2017年3个团组的报账手续于2018年完成,财务将三笔费用列入2018年的出国费用决算。承担了科技招商引资等大量事务性工作,承担的科技管理和服务工作也大幅增加,客观上上增加了云科院2018年公务用车运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出10.02万元,占39.16%;公务用车运行维护费支出15.08万元,占58.93%;公务接待费支出0.49万元,占1.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10.02万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。主要为云科院相关人员赴美国、台湾进行科技合作交流所发生的机票、住宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.08万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于云科院日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,车改后相关人员的补贴费用等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中:

国内接待费支出0.49万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要为日常科技交流、科技入滇对接等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云科院无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云科院资产总额17118.36万元,其中,流动资产9574.8万元,固定资产净值7485.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产净值57.51万元,其他资产0.26万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2351.59万元,其中固定资产净值增加1550.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋507平方米,账面原值188.45万元,实现资产使用收入129.16万元。

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三、政府采购支出情况

2018年度,云科院政府采购支出总额3856.08万元,其中:政府采购货物支出3856.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3754.36万元,占政府采购支出总额的97.37%。

四、部门绩效自评情况

云科院将积极按相关规定开展部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

云科院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.收入科目

(1)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位+经营收入”等以外的收入。主要为银行存款利息收入。

(5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

(1)应用技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(2)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(3)科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支出。

(4)科技重大项目:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

(5)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                                                                                                              云南省科学技术院    

                                                                                                                                                              2019年8月23日

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